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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003110
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
18258
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138429
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325949
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Pergamino, Resmas de Papel y otros con carácter sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado