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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001582/7
Monto de la Factura
₲ 10.950.280
Nro. de Orden de Pago
18478
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.688.349
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.925
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 219.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
7,8,9,10,12,14,16
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-140642
Monto Contrato
₲ 94.985.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.985.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.713.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textos Educativos para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado