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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000148
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. de Orden de Pago
19096
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.199
IVA
₲ 203.636
Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DAVID BLANCO VALIENTE
RUC
3848445-5
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-143292
Monto Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado