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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 2.093.000
Nro. de Orden de Pago
18057
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.085.389
IVA
₲ 190.273
Retención DNCP
₲ 7.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
4;4;7;8;12
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138417
Monto Contrato
₲ 24.231.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.786.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.160.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado