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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001199
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
19285
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
17,18,25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-147307
Monto Contrato
₲ 53.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.624.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.230.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333257
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado