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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005819
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
19296
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.456
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-142982
Monto Contrato
₲ 3.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.347.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326044
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion en Materiales Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado