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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020731
Monto de la Factura
₲ 3.038.500
Nro. de Orden de Pago
19297
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.559
IVA
₲ 276.227
Retención DNCP
₲ 10.828
Retención IVA
₲ 82.868
Retención Renta
₲ 55.245
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-145912
Monto Contrato
₲ 3.038.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.038.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la F.C.E.A.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado