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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001069
Monto de la Factura
₲ 8.070.000
Nro. de Orden de Pago
17704
Fecha de Orden de Pago
18-04-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.674.423
IVA
₲ 733.636
Retención DNCP
₲ 28.759
Retención IVA
₲ 220.091
Retención Renta
₲ 146.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
3; 6
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135716
Monto Contrato
₲ 33.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.025.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.629.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado