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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006805
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
18251
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
IVA
₲ 263.636
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
6;9
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138344
Monto Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.957.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado