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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010559/6
Monto de la Factura
₲ 20.266.000
Nro. de Orden de Pago
19392
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.272.599
IVA
₲ 1.842.364
Retención DNCP
₲ 72.221
Retención IVA
₲ 552.708
Retención Renta
₲ 368.472
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-142497
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.272.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326044
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion en Materiales Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado