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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027115
Monto de la Factura
₲ 54.773.760
Nro. de Orden de Pago
19602
Fecha de Orden de Pago
30-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.088.849
IVA
₲ 4.979.433
Retención DNCP
₲ 195.194
Retención IVA
₲ 1.493.830
Retención Renta
₲ 995.887
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-145806
Monto Contrato
₲ 99.153.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.978.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.293.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generador de Emergencia y Herramientas en general para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado