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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003292
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
18277
Fecha de Orden de Pago
18-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138983
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado