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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0021657
Monto de la Factura
₲ 2.952.000
Nro. de Orden de Pago
19697
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.807.298
IVA
₲ 268.364
Retención DNCP
₲ 10.520
Retención IVA
₲ 80.509
Retención Renta
₲ 53.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-147753
Monto Contrato
₲ 2.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333257
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado