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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004066
Nro. de Timbrado
12676665
Monto de la Factura
₲ 1.197.000
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.212
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-136630
Monto Contrato
₲ 15.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.773.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill