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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002740
Nro. de Timbrado
12828010
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. de Orden de Pago
2502
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.539
IVA
₲ 100.909
Retención DNCP
₲ 3.915
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 30.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-151402
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.516.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA E IMPRESORA-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill