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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013978
Nro. de Timbrado
12179372
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.282.400
IVA
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-142803
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.282.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329443
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A LA PAGINA WEB
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill