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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 4.603.500
Nro. de Orden de Pago
2441
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.845
IVA
₲ 418.500
Retención DNCP
₲ 16.405
Retención IVA
₲ 125.550
Retención Renta
₲ 83.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-146581
Monto Contrato
₲ 4.603.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.603.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.377.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill