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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Nro. de Timbrado
12165052
Monto de la Factura
₲ 69.060.000
Nro. de Orden de Pago
2524
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.674.804
IVA
₲ 6.278.181
Retención DNCP
₲ 246.105
Retención IVA
₲ 1.883.455
Retención Renta
₲ 1.255.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-147858
Monto Contrato
₲ 138.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.349.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - EDIFICIO PLANETA I
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill