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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
12279588
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2073
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTIZ GONZALEZ
RUC
3490606-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-137495
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.470.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325183
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA EN EL AMBITO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill