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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3357
Nro. de Timbrado
12328544
Monto de la Factura
₲ 46.650.000
Nro. de Orden de Pago
2785
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.363.301
IVA
₲ 4.240.909
Retención DNCP
₲ 166.244
Retención IVA
₲ 1.272.273
Retención Renta
₲ 848.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-147697
Monto Contrato
₲ 93.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.726.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336036
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA CEBOLLAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill