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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001929
Nro. de Timbrado
12613234
Monto de la Factura
₲ 147.500.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.519.819
IVA
₲ 13.409.091
Retención DNCP
₲ 525.636
Retención IVA
₲ 4.022.727
Retención Renta
₲ 2.681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.750.000
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-151735
Monto Contrato
₲ 147.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.519.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill