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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224 y 1227
Nro. de Timbrado
11983992
Monto de la Factura
₲ 60.521.700
Nro. de Orden de Pago
2586
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.555.037
IVA
₲ 5.501.972
Retención DNCP
₲ 215.677
Retención IVA
₲ 1.650.592
Retención Renta
₲ 1.100.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.RL.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-142891
Monto Contrato
₲ 113.884.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.884.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.302.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill