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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014521
Nro. de Timbrado
12438912
Monto de la Factura
₲ 31.250.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.718.181
IVA
₲ 2.840.909
Retención DNCP
₲ 111.364
Retención IVA
₲ 852.273
Retención Renta
₲ 568.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-151837
Monto Contrato
₲ 31.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.718.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill