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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064686/9
Nro. de Timbrado
12444763
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
09-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
₲ 636.363
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-152139
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329434
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA ROBO DE VALORES VENTANILLA, INCENDIO TRANSITO Y VIDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill