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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Nro. de Timbrado
11983992
Monto de la Factura
₲ 42.510.000
Nro. de Orden de Pago
2587
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.973.012
IVA
₲ 3.864.545
Retención DNCP
₲ 151.490
Retención IVA
₲ 1.159.364
Retención Renta
₲ 772.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 453.225
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.RL.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-143271
Monto Contrato
₲ 76.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.572.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill