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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001293
Nro. de Timbrado
12201526
Monto de la Factura
₲ 54.447.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.778.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.029
Retención IVA
₲ 1.484.918
Retención Renta
₲ 989.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-151858
Monto Contrato
₲ 54.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.447.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.778.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill