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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003300
Nro. de Timbrado
15050292
Monto de la Factura
₲ 16.950.000
Nro. de Orden de Pago
6928
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.965.667
IVA
Retención DNCP
₲ 59.787
Retención IVA
₲ 462.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-213151
Monto Contrato
₲ 16.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.487.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.965.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404309
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras y puntos de acceso de inalámbricos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn