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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
15712667
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
7344
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
IVA
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-214539
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.509.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411960
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Contable para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn