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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Nro. de Timbrado
15880641
Monto de la Factura
₲ 19.845.000
Nro. de Orden de Pago
7410
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.692.547
IVA
Retención DNCP
₲ 69.999
Retención IVA
₲ 541.227
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-218983
Monto Contrato
₲ 19.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.303.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.692.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416373
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias para UPS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn