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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000257
Nro. de Timbrado
14911758
Monto de la Factura
₲ 20.938.600
Nro. de Orden de Pago
6983
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.722.638
IVA
Retención DNCP
₲ 73.856
Retención IVA
₲ 571.053
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-211775
Monto Contrato
₲ 20.938.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.367.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.722.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393983
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn