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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007208/9
Nro. de Timbrado
15633483
Monto de la Factura
₲ 16.247.444
Nro. de Orden de Pago
7779
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.303.911
IVA
Retención DNCP
₲ 57.309
Retención IVA
₲ 443.112
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-222939
Monto Contrato
₲ 16.247.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.804.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.303.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn