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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000031
Nro. de Timbrado
15336162
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
7422
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.382
IVA
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-218243
Monto Contrato
₲ 720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414784
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos textiles para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn