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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004667/8
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 17.848.695
Nro. de Orden de Pago
7645
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.812.172
IVA
Retención DNCP
₲ 62.957
Retención IVA
₲ 486.783
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-222041
Monto Contrato
₲ 17.848.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.361.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.812.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421184
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores ? Ad Referéndum.
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn