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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000475
Nro. de Timbrado
14870220
Monto de la Factura
₲ 91.835.000
Nro. de Orden de Pago
6926
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.501.891
IVA
Retención DNCP
₲ 323.927
Retención IVA
₲ 2.504.591
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-212070
Monto Contrato
₲ 91.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.330.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.501.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403825
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación para el Dpto. de Comunicaciones - DTIC - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn