- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005638
Nro. de Timbrado
15705980
Monto de la Factura
₲ 2.890.000
Nro. de Orden de Pago
7786
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.570
IVA
Retención DNCP
₲ 10.194
Retención IVA
₲ 78.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 19.600
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-217843
Monto Contrato
₲ 2.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.811.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.702.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos para el ONI - INTN - ad referéndum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn