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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000830,1173
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 25.482.000
Nro. de Orden de Pago
8240
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.979.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.882
Retención IVA
₲ 694.964
Retención Renta
₲ 694.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-217342
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.423.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.301.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411952
Nombre de la Licitación
Contrato abierto de provisión de token para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn