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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Nro. de Timbrado
15864351
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
7791
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
098/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-224464
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417289
Nombre de la Licitación
Consultoría eléctrica para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn