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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000728
Nro. de Timbrado
15462317
Monto de la Factura
₲ 14.885.000
Nro. de Orden de Pago
6982
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.020.587
IVA
Retención DNCP
₲ 52.503
Retención IVA
₲ 405.955
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-212107
Monto Contrato
₲ 14.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.479.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.020.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA EL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn