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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054398
Nro. de Timbrado
14978646
Monto de la Factura
₲ 25.999.686
Nro. de Orden de Pago
7072
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.489.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.708
Retención IVA
₲ 709.082
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-213732
Monto Contrato
₲ 25.999.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.290.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.489.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411772
Nombre de la Licitación
Adquisición de formularios para el ONM - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn