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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003056
Nro. de Timbrado
154805667
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
6929
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.540
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-212679
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.815.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.662.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403825
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación para el Dpto. de Comunicaciones - DTIC - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn