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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009146,9147
Nro. de Timbrado
15663957
Monto de la Factura
₲ 26.550.600
Nro. de Orden de Pago
7670
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.008.735
IVA
Retención DNCP
₲ 93.651
Retención IVA
₲ 724.107
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-216579
Monto Contrato
₲ 26.550.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.826.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.008.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411963
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn