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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Nro. de Timbrado
15816305
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. de Orden de Pago
7729
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.011
IVA
Retención DNCP
₲ 12.099
Retención IVA
₲ 93.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 205.800
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-218244
Monto Contrato
₲ 3.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.336.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.025.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414784
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos textiles para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn