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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012558
Nro. de Timbrado
15910479
Monto de la Factura
₲ 23.387.600
Nro. de Orden de Pago
7596
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.041.472
IVA
Retención DNCP
₲ 82.494
Retención IVA
₲ 637.844
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.987.946
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-217233
Monto Contrato
₲ 23.387.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.749.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.041.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412005
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas de muestreo para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn