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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005654
Nro. de Timbrado
15705980
Monto de la Factura
₲ 13.640.000
Nro. de Orden de Pago
7785
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.614.438
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.112
Retención IVA
₲ 372.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 233.450
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-216581
Monto Contrato
₲ 13.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.268.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.614.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411963
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn