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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001234
Nro. de Timbrado
14951510
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
7220
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.154.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.836
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MANUEL MULLER GIMENEZ
RUC
3388238-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-211437
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.663.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.154.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398745
Nombre de la Licitación
Reparación y mantenimiento de equipo - Metalurgia
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn