- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017198
Nro. de Timbrado
16237160
Monto de la Factura
₲ 38.808.000
Nro. de Orden de Pago
8186
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.520.092
IVA
₲ 3.528.000
Retención DNCP
₲ 136.886
Retención IVA
₲ 1.058.400
Retención Renta
₲ 1.058.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTIZIL
RUC
80013285-8
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-223060
Monto Contrato
₲ 38.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.773.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.520.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419071
Nombre de la Licitación
Adquisición de arena normalizada
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn