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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Nro. de Timbrado
15800150
Monto de la Factura
₲ 7.215.000
Nro. de Orden de Pago
7348
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.796.005
IVA
Retención DNCP
₲ 25.449
Retención IVA
₲ 196.773
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROEM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094324-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-212069
Monto Contrato
₲ 7.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.018.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.796.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403825
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación para el Dpto. de Comunicaciones - DTIC - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn