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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000963
Nro. de Timbrado
15806865
Monto de la Factura
₲ 7.726.500
Nro. de Orden de Pago
7559
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.277.801
IVA
Retención DNCP
₲ 27.253
Retención IVA
₲ 210.723
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-211893
Monto Contrato
₲ 7.726.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.515.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.277.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS OIAT-INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn