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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Nro. de Timbrado
15371853
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
7071
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.864.073
IVA
Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-215166
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.527.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.864.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411950
Nombre de la Licitación
Adquisición de anillos de seguridad para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn