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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004556
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 12.748.440
Nro. de Orden de Pago
7419
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.008.103
IVA
Retención DNCP
₲ 44.967
Retención IVA
₲ 347.685
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-218104
Monto Contrato
₲ 12.748.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.400.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.008.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414784
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos textiles para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn